El Sistema de Gestión de Calidad (SGC) de la Secretaría de la Contraloría General comprende una serie de actividades interrelacionadas entre sí, donde se identifican objetivos y se determinan políticas, procesos y recursos para lograr cumplir con los resultados deseados. El SGC está orientado a satisfacer las necesidades de los clientes y a consolidar una cultura de calidad dentro de la institución.
Bienvenida
El Sistema de Gestión de Calidad (SGC) está certificado conforme a la norma NMX-CC-9001-IMNC-2015 (ISO 9001:2015), por el Organismo Certificador de Sistemas de Gestión, American Trust Register, S.C. (ATR) y se cuenta con el Certificado desde noviembre de 2017. El Alcance del SGC comprende 5 macroprocesos donde están incluidas todas las unidades administrativas adscritas a la Secretaria de la Contraloría General:
Macroproceso 1: Planeación de la gestión interna.
Macroproceso 2: Vinculación sociedad – gobierno.
Macroproceso 3: Modernización de la función pública.
Macroproceso 4: Fiscalización, control y evaluación.
Macroproceso 5: Administración de la gestión interna.
Todos los productos y servicios que ofrece la Secretaría de la Contraloría General, pertenecen al SGC y son auditados periódicamente.
En este espacio, podrá visualizar la Política y los Objetivos de Calidad, los indicadores de desempeño, la liga de acceso al Sistema de Integración y Control de Documentos Administrativos (SICAD) para visualizar los Manuales de organización y de procedimientos de cada área, los Programas anuales de capacitación y de auditorías internas, el equipo de auditores internos con los que cuenta la Dependencia, los resultado de auditorías de calidad, las sugerencias de Mejoras, la lista de los productos/servicios y sus requisitos específicos, las Cédulas con la información de todos los indicadores y el listado de los Coordinadores Internos de Calidad de cada unidad administrativa y su información de contacto, entre otras cosas.
Programa Anual de Auditorias
Información de interés
Inventario de Indicadores
Coordinadoras Internas
| Teléfono | Ext. | Nombre Completo | Unidad Administrativa | ||||
| 662-2121147 | 1253 | Brianda Castro Arvayo | Coordinación General de Órganos Internos de Control | ||||
| 662-2133189 | 1327 | Alejandra Gámez Aguirre | Coordinación Ejecutiva de Investigación de Faltas Administrativas | ||||
| 662-2120562 | Luz Elena Herrera Grijalva | Unidad de Transparecia y Asuntos Jurídicos | |||||
| 662-2137231 | 1235 | Olga María Loreto Durazo | Dirección General de Auditoría Gubernamental | ||||
| 662-2171950 | 1162 | Lourdes Mayorga Navarro | Dirección General de Evaluación y Control de Obra Pública | ||||
| 662-2136207 | 1300 | Eva Alicia Ortíz Rodríguez | Coord. Ejecutiva de Sustanciación y Resolución de Responsabilidades y Situación Patrimonial | ||||
| 662-2136610 | 1286 | Arminda Moreno Valenzuela | Dirección General de Contraloría Social | ||||
| 662-2175193 | 1012 | Diana Michell Hernández Morales | Subsecretaría de Desarrollo Administrativo y Tecnológico | ||||
| 662-2172051 | 1245 | Sara Gabriela López Galindo | Dirección General de Administración y Control Presupuestal | ||||
| 662-2121147 | 1259 | María del Refugio López Campa | Órganos Internos de Control | ||||
| 662-2172103 | 1220 | Judith Azucena González Ríos | Dirección General de Licitaciones y Contratos | ||||
| 662-2170856 | Lirio Bosque Salazar | Coordinación Ejecutiva de Control, Evaluación y Seguimiento de Contrataciones. | |||||
| 662-2172517 | 1141 | Irene Martínez Vásquez | Despacho de la Secretaría de la Contraloría General | ||||
Auditores Internos
Coordinación del Sistema de Gestión de Calidad
Auditores Internos
| No. | Nombre Completo | Unidad Administrativa |
| 1 | Brianda G. Castro Arvayo | Coordinación General de Órganos Internos de Control |
| 2 | Julio Alfonso Gutiérrez Duarte | Coord. Ejecutiva de Investigación de Faltas Administrativas |
| 3 | Liliana Maria Arana Hurtado | Unidad de Transparecia y Asuntos Jurídicos |
| 4 | Luz Elena Herrera Grijalva | Unidad de Transparecia y Asuntos Jurídicos |
| 5 | Carmen Judith Robles Torres | Dirección General de Auditoría Gubernamental |
| 6 | Juan Ramón Molinares Romero | Dirección General de Auditoría Gubernamental |
| 7 | Lourdes Mayorga Navarro | Dirección General de Evaluación y Control de Obra Pública |
| 8 | Andrea López Navarro | Dirección General de Evaluación y Control de Obra Pública |
| 9 | Verónica Celenia Rascón Quintero | Coord. Ejecutiva de Sustanciación y Resolución de Responsabilidades y Sit. Pat. |
| 10 | Adriana López Hurtado | Coord. Ejecutiva de Sustanciación y Resolución de Responsabilidades y Sit. Pat. |
| 11 | Gladdys Paola Hernández Cruz | Dirección General de Contraloría Social |
| 12 | Martha Isabel Preciado Enciso | Dirección General de Contraloría Social |
| 13 | Lizbeth Patricia Ortega Paredes | Dirección General de Contraloría Social |
| 14 | Diana Michell Hernández Morales | Subsecretaría de Desarrollo Administrativo y Tecnológico |
| 15 | Reyna Cristina González García | Subsecretaría de Desarrollo Administrativo y Tecnológico |
| 16 | Myriam Taddei Shimada | Subsecretaría de Desarrollo Administrativo y Tecnológico |
| 17 | Araceli Cristóbal Noriega | Dirección General de Administración y Control Presupuestal |
| 18 | Cynthia Ivette Castillo Valdez | Dirección General de Administración y Control Presupuestal |
| 19 | Sara Gabriela López Galindo | Dirección General de Administración y Control Presupuestal |
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Sara G. López Galindo
