Sistema de Gestión de Calidad
El Sistema de Gestión de Calidad (SGC) de la Secretaría de la Contraloría General comprende una serie de actividades interrelacionadas entre sí, donde se identifican objetivos y se determinan políticas, procesos y recursos para lograr cumplir con los resultados deseados. El SGC está orientado a satisfacer las necesidades de los clientes y a consolidar una cultura de calidad dentro de la institución.
Bienvenida
El Sistema de Gestión de Calidad (SGC) está certificado conforme a la norma NMX-CC-9001-IMNC-2015 (ISO 9001:2015), por el Organismo Certificador de Sistemas de Gestión, American Trust Register, S.C. (ATR) y se cuenta con el Certificado desde noviembre de 2017. El Alcance del SGC comprende 5 macroprocesos donde están incluidas todas las unidades administrativas adscritas a la Secretaria de la Contraloría General:
Macroproceso 1: Planeación de la gestión interna.
Macroproceso 2: Vinculación sociedad – gobierno.
Macroproceso 3: Modernización de la función pública.
Macroproceso 4: Fiscalización, control y evaluación.
Macroproceso 5: Administración de la gestión interna.
Todos los productos y servicios que ofrece la Secretaría de la Contraloría General, pertenecen al SGC y son auditados periódicamente.
En este espacio, podrá visualizar la Política y los Objetivos de Calidad, los indicadores de desempeño, la liga de acceso al Sistema de Integración y Control de Documentos Administrativos (SICAD) para visualizar los Manuales de organización y de procedimientos de cada área, los Programas anuales de capacitación y de auditorías internas, el equipo de auditores internos con los que cuenta la Dependencia, los resultado de auditorías de calidad, las sugerencias de Mejoras, la lista de los productos/servicios y sus requisitos específicos, las Cédulas con la información de todos los indicadores y el listado de los Coordinadores Internos de Calidad de cada unidad administrativa y su información de contacto, entre otras cosas.
Programa Anual de Auditorias
Coordinadores Internos
| Teléfono | Ext. | Nombre del Coordinador | Dirección General a la que pertenece |
|
662-2172051 |
1245 |
Sara Gabriela López Galindo |
Dirección General de Administración y Control Presupuestal |
|
662-2172103 |
1220 |
Judith González |
Dirección General de Licitaciones y Contratos |
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662- 2175193 |
1012 |
Michell Hernández |
Subsecretaría de Desarrollo Administrativo y Tecnológico |
|
662-2171950 |
1162 |
Lourdes Mayorga |
Dirección General de Evaluación y Seguimiento de Obra Pública |
|
662-2137231 |
1235 |
Olga Loreto |
Dirección General de Auditoría Gubernamental |
|
662-2136610 |
1286 |
Arminda Moreno |
Dirección General de Contraloría Social |
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662-2121147 |
1253 |
Brianda Castro |
Coordinación General de Órganos Internos de Control |
|
662-2121147 |
1259 |
María del Refugio López |
Órganos Internos de Control |
|
662-2120562 |
|
Luz Elena Hernández |
Unidad de Transparencia y Asuntos Jurídicos |
|
662-2133189 |
1327 |
Alejandra Gámez |
Coordinación Ejecutiva de Investigación de Faltas Administrativas |
|
662-2136207 |
1300 |
Eva Ortíz |
Coordinación Ejecutiva de Sustanciación y Resolución de Responsabilidades y Situación Patrimonial |
|
662-2172517 |
1141 |
Irene Martínez |
Despacho de la Secretaría de la Contraloría General |
|
662-2170856 |
|
Ana Fernanda Robles |
Coordinación Ejecutiva de Control, Evaluación y Seguimiento de Contrataciones |
Inventario de Indicadores
Auditores Internos
Relación de personal certificado como Auditores de Calidad por parte de la Secretaría de la Contraloría General.
| No. | Nombre del Auditor | Unidad Administrativa |
| 1 | María Magdalena Cota Sánchez | Secretaría |
| 2 | Brianda Genoveva Castro Arvayo | Coordinación General de Órganos Internos de Control |
| 3 | Julio Alfonso Gutiérrez Duarte | Coordinación Ejecutiva de Investigación de Faltas Administrativas |
| 4 | Liliana Maria Arana Hurtado | Unidad de Transparecia y Asuntos Jurídicos |
| 5 | Luz Elena Herrera Grijalva | Unidad de Transparecia y Asuntos Jurídicos |
| 6 | Carmen Judith Robles Torres | Dirección General de Auditoría Gubernamental |
| 7 | Juan Ramón Molinares Romero | Dirección General de Auditoría Gubernamental |
| 8 | Lourdes Mayorga Navarro | Dirección General de Evaluación y Control de Obra Pública |
| 9 | Andrea López Navarro | Dirección General de Evaluación y Control de Obra Pública |
| 10 | Verónica Celenia Rascón Quintero | Coordinación Ejecutiva de Sustanciación y Resolución de Responsabilidades y Situación Patrimonial |
| 11 | Adriana López Hurtado | Coordinación Ejecutiva de Sustanciación y Resolución de Responsabilidades y Situación Patrimonial |
| 12 | Gladdys Paola Hernández Cruz | Dirección General de Contraloría Social |
| 13 | Martha Isabel Preciado Enciso | Dirección General de Contraloría Social |
| 14 | Lizbeth Patricia Ortega Paredes | Dirección General de Contraloría Social |
| 15 | Diana Michell Hernández Morales | Subsecretaría de Desarrollo Administrativo y Tecnológico |
| 16 | Reyna Cristina González García | Subsecretaría de Desarrollo Administrativo y Tecnológico |
| 17 | Myriam Taddei Shimada | Subsecretaría de Desarrollo Administrativo y Tecnológico |
| 18 | Araceli Cristóbal Noriega | Dirección General de Administración y Control Presupuestal |
| 19 | Cynthia Ivette Castillo Valdez | Dirección General de Administración y Control Presupuestal |
| 20 | Sara Gabriela López Galindo | Dirección General de Administración y Control Presupuestal |
| 21 | Leslie Ortega Armenta | Dirección General de Administración y Control Presupuestal |
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Sara G. López Galindo
