Sistema de Gestión de Calidad

Sistema de Gestión de Calidad

El Sistema de Gestión de Calidad (SGC) de la Secretaría de la Contraloría General comprende una serie de actividades interrelacionadas entre sí, donde se identifican objetivos y se determinan políticas, procesos y recursos para lograr cumplir con los resultados deseados. El SGC está orientado a satisfacer las necesidades de los clientes y a consolidar una cultura de calidad dentro de la institución.

Bienvenida

El Sistema de Gestión de Calidad (SGC) está certificado conforme a la norma NMX-CC-9001-IMNC-2015 (ISO 9001:2015), por el Organismo Certificador de Sistemas de Gestión, American Trust Register, S.C. (ATR) y se cuenta con el Certificado desde noviembre de 2017. El Alcance del SGC comprende 5  macroprocesos donde están incluidas todas las unidades administrativas adscritas a la Secretaria de la Contraloría General:

Macroproceso 1: Planeación de la gestión interna.  
Macroproceso 2: Vinculación sociedad – gobierno.
Macroproceso 3: Modernización de la función pública.
Macroproceso 4: Fiscalización, control y evaluación.  
Macroproceso 5: Administración de la gestión interna.

Todos los productos y servicios que ofrece la Secretaría de la Contraloría General, pertenecen al SGC y son auditados periódicamente.

En este espacio, podrá visualizar la Política y los Objetivos de Calidad, los indicadores de desempeño, la liga de acceso al Sistema de Integración y Control de Documentos Administrativos (SICAD) para visualizar los Manuales de organización y de procedimientos de cada área, los Programas anuales de capacitación y de auditorías internas, el equipo de auditores internos con los que cuenta la Dependencia, los resultado de auditorías de calidad, las sugerencias de Mejoras, la lista de los productos/servicios y sus requisitos específicos, las Cédulas con la información de todos los indicadores y el listado de los Coordinadores Internos de Calidad de cada unidad administrativa y su información de contacto, entre otras cosas.

Programa Anual de Auditorias

Coordinadores Internos

Teléfono Ext. Nombre del Coordinador Dirección General a la que pertenece

662-2172051

1245

Sara Gabriela López Galindo

Dirección General de Administración y Control Presupuestal

662-2172103

1220

Judith González

Dirección General de Licitaciones y Contratos

662- 2175193

1012

Michell Hernández

Subsecretaría de Desarrollo Administrativo y Tecnológico

662-2171950

1162

Lourdes Mayorga

Dirección General de Evaluación y Seguimiento de Obra Pública

662-2137231

1235

Olga Loreto

Dirección General de Auditoría Gubernamental

662-2136610

1286

Arminda Moreno

Dirección General de Contraloría Social

662-2121147

1253

Brianda Castro

Coordinación General de Órganos Internos de Control

662-2121147

1259

María del Refugio López

Órganos Internos de Control

662-2120562

 

Luz Elena Hernández

Unidad de Transparencia y Asuntos Jurídicos

662-2133189

1327

Alejandra Gámez

Coordinación Ejecutiva de Investigación de Faltas Administrativas

662-2136207

1300

Eva Ortíz

Coordinación Ejecutiva de Sustanciación y Resolución de Responsabilidades y Situación Patrimonial

662-2172517

1141

Irene Martínez

Despacho de la Secretaría de la Contraloría General

662-2170856

 

Ana Fernanda Robles

Coordinación Ejecutiva de Control, Evaluación y Seguimiento de Contrataciones

Auditores Internos

Relación de personal certificado como Auditores de Calidad por parte de la Secretaría de la Contraloría General.

No. Nombre del Auditor Unidad Administrativa
1 María Magdalena Cota Sánchez Secretaría
2 Brianda Genoveva Castro Arvayo Coordinación General  de Órganos Internos de Control
3 Julio Alfonso Gutiérrez Duarte Coordinación Ejecutiva de Investigación de Faltas Administrativas
4 Liliana Maria Arana Hurtado Unidad de Transparecia y Asuntos Jurídicos
5 Luz Elena Herrera Grijalva Unidad de Transparecia y Asuntos Jurídicos
6 Carmen Judith Robles Torres Dirección General  de Auditoría Gubernamental
7 Juan Ramón Molinares Romero Dirección General  de Auditoría Gubernamental
8 Lourdes Mayorga Navarro Dirección General de Evaluación y Control de Obra Pública
9 Andrea López Navarro Dirección General de Evaluación y Control de Obra Pública
10 Verónica Celenia Rascón Quintero Coordinación Ejecutiva de Sustanciación y Resolución de Responsabilidades y Situación Patrimonial
11 Adriana López Hurtado Coordinación Ejecutiva de Sustanciación y Resolución de Responsabilidades y Situación Patrimonial
12 Gladdys Paola Hernández Cruz Dirección General de Contraloría Social
13 Martha Isabel Preciado Enciso Dirección General de Contraloría Social
14 Lizbeth Patricia Ortega Paredes Dirección General de Contraloría Social
15 Diana Michell Hernández Morales Subsecretaría de Desarrollo Administrativo y Tecnológico
16 Reyna Cristina González García Subsecretaría de Desarrollo Administrativo y Tecnológico
17 Myriam Taddei Shimada Subsecretaría de Desarrollo Administrativo y Tecnológico
18 Araceli Cristóbal Noriega Dirección General de Administración y Control Presupuestal
19 Cynthia Ivette Castillo Valdez Dirección General de Administración y Control Presupuestal
20 Sara Gabriela López Galindo Dirección General de Administración y Control Presupuestal
21 Leslie Ortega Armenta Dirección General de Administración y Control Presupuestal

Contáctenos

Ponemos a su disposición la siguiente información para que nos haga llegar sus preguntas, dudas o comentarios.

Sara G. López Galindo

  • Lunes a Viernes de 8:00 a 15:00 Hrs.
  • Centro de Gobierno. Edificio Hermosillo 2do nivel. Blvd. Paseo Río Sonora y Comonfort, S/N, Entre Comonfort y Galeana, Col. Villa de Seris, C.P.C.P. 83280, Hermosillo, Sonora, México.
  • sara.lopez@sonora.gob.mx
  • (662) 212 3082
  • (662) 217 2051