El Sistema de Gestión de Calidad (SGC) de la Secretaría de la Contraloría General comprende una serie de actividades interrelacionadas entre sí, donde se identifican objetivos y se determinan políticas, procesos y recursos para lograr cumplir con los resultados deseados. El SGC está orientado a satisfacer las necesidades de los clientes y a consolidar una cultura de calidad dentro de la institución.
Bienvenida
El Sistema de Gestión de Calidad (SGC) está certificado conforme a la norma NMX-CC-9001-IMNC-2015 (ISO 9001:2015), por el Organismo Certificador de Sistemas de Gestión, American Trust Register, S.C. (ATR) y se cuenta con el Certificado desde noviembre de 2017. El Alcance del SGC comprende 5 macroprocesos donde están incluidas todas las unidades administrativas adscritas a la Secretaria de la Contraloría General:
Macroproceso 1: Planeación de la gestión interna.
Macroproceso 2: Vinculación sociedad – gobierno.
Macroproceso 3: Modernización de la función pública.
Macroproceso 4: Fiscalización, control y evaluación.
Macroproceso 5: Administración de la gestión interna.
Todos los productos y servicios que ofrece la Secretaría de la Contraloría General, pertenecen al SGC y son auditados periódicamente.
En este espacio, podrá visualizar la Política y los Objetivos de Calidad, los indicadores de desempeño, la liga de acceso al Sistema de Integración y Control de Documentos Administrativos (SICAD) para visualizar los Manuales de organización y de procedimientos de cada área, los Programas anuales de capacitación y de auditorías internas, el equipo de auditores internos con los que cuenta la Dependencia, los resultado de auditorías de calidad, las sugerencias de Mejoras, la lista de los productos/servicios y sus requisitos específicos, las Cédulas con la información de todos los indicadores y el listado de los Coordinadores Internos de Calidad de cada unidad administrativa y su información de contacto, entre otras cosas.
Informes de Capacitación
Informe Anual de Evaluación de Capacitación 2021
Informe mensual de capacitación Enero 2022
Informe mensual de capacitación Febrero 2022
Informe mensual de capacitación Marzo 2022
Informe mensual de capacitación Abril 2022
Informe mensual de capacitación Mayo 2022
Informe mensual de capacitación Junio 2022
Informe mensual de capacitación Julio 2022
Informe mensual de capacitación Agosto 2022
Informe mensual de capacitación Septiembre 2022
Informe mensual de capacitación Octubre 2022
Informe mensual de capacitación Noviembre 2022
Informe mensual de capacitación Diciembre 2022
Coordinador (as) Internos (as)
| Teléfono | Ext. | Nombre Completo | Unidad Administrativa | ||||
| 662-2121147 | 1253 | Gladdys Paola Hernández Cruz | Despacho de la Secretaría | ||||
| 662-2172051 | 1259 | María del Refugio López Campa | Órgano Interno de Control SCG | ||||
| 662-2133189 | 1327 | Alejandra Gámez Aguirre | Coordinación Ejecutiva de Investigación de Faltas Administrativas | ||||
| 662-2120562 | 1121 | Luz Elena Herrera Grijalva | Dirección General de la Unidad de Transparencia y Asuntos Jurídicos | ||||
| 662-2137231 | 1235 | Olga María Loreto Durazo | Dirección General de Auditoría Gubernamental | ||||
| 662-2171950 | 1162 | Lourdes Mayorga Navarro | Dirección General de Evaluación y Control de Obra Pública | ||||
| 662-2136207 | 1300 | Eva Alicia Ortíz Rodríguez | Dirección General de Verificación y Análisis Patrimonial | ||||
| 662-2136610 | 1286 | Martha Isabel Preciado Enciso | Dirección General de Contraloría Social | ||||
| 662-2175193 | 1205 | Carlos Alberto Martínez Guzmán | Dirección General de Desarrollo Administrativo | ||||
| 662-2175193 | 1012 | Diana Michell Hernández Morales | Dirección General de Control de Tecnologías de la Información y Comunicaciones | ||||
| 662-2172051 | 1245 | Sara Gabriela López Galindo | Dirección General de Administración y Control Presupuestal | ||||
| 662-2172103 | 1220 | Lirio Bosque Salazar | Dirección General de Licitaciones y Contratos | ||||
| 662-2172103 | 1302 | Cynthia Corral Mar | Coordinación Ejecutiva de Sustanciación y Resolución de Responsabilidades | ||||
Auditores (as) Internos (as)
Coordinación del Sistema de Gestión de Calidad
Auditores (as) Internos (as)
| No. | Nombre Completo | Unidad Administrativa |
| 1 | Julio Alfonso Gutiérrez Duarte | Coordinación Ejecutiva de Investigación de Faltas Administrativas |
| 2 | Luz Elena Herrera Grijalva | Dirección General de la Unidad de Transparencia y Asuntos Jurídicos |
| 3 | Lourdes Mayorga Navarro | Dirección General de Evaluación y Control de Obra Pública |
| 4 | Andrea López Navarro | Dirección General de Evaluación y Control de Obra Pública |
| 5 | Gladdys Paola Hernández Cruz | Despacho |
| 6 | Martha Isabel Preciado Enciso | Dirección General de Contraloría Social |
| 7 | Lizbeth Patricia Ortega Paredes | Dirección General de Contraloría Social |
| 8 | Diana Michell Hernández Morales | Dirección General de Control de Tecnologías de la Información y Comunicaciones |
| 9 | Reyna Cristina González García | Dirección General de Desarrollo Administrativo |
| 10 | Myriam Taddei Shimada | Dirección General de Desarrollo Administrativo |
| 11 | Araceli Cristóbal Noriega | Dirección General de Administración y Control Presupuestal |
| 12 | Cynthia Ivette Castillo Valdez | Dirección General de Administración y Control Presupuestal |
| 13 | Sara Gabriela López Galindo | Dirección General de Administración y Control Presupuestal |
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Sara G. López Galindo
